Modelo 390

Modelo 390

IVA. Declaración Resumen Anual.

Esta opción nos permite obtener el resumen anual del impuesto sobre el valor añadido

Para poder realizar este modelo es necesario que esté dado de alta la definición del modelo para el año que se quiere liquidar

Mediante esta opción podemos obtener el resumen anual de retenciones, para ello se visualiza la siguiente pantalla

Selección

Los campos obligatorios son:

• Tipo Impuesto

• Periodo

• Fecha Liquidación desde y hasta

• Fecha proceso

• Nº. presentación, sólo si es complementaria

• Nº. sustitutiva: Nº. declaración al que sustituye

• Tipo declaración

  • Normal

  • Sustitutiva

  • Complementaria

• Código electrónico

• Teléfono

• Persona de contacto

• Agencia

Opcionalmente podrá poner los siguientes campos:

• Inscrito régimen devolución mensual

• Sólo régimen simplificado

• Liquidación conjunta

• Declarado en concurso

• Ha optado por el RECC

• Destinatario RECC

• Prorrata

• Revocación prorrata

• Fecha concurso

• Preconcursal

• Postconcursal

Una vez que pulse Aceptar le aparecerá la siguiente pantalla:

Presentación

En la parte izquierda le aparece el resultado y en la parte derecha la Agencia tributaria que haya introducido en la definición e la empresa, la parte derecha le permite navegar en la Agencia y si quiere puede introducir los datos que le aparecen en la pantalla izquierda o si existen muchos datos puede transferir el fichero que se genera mediante el botón Transferir fichero

Una vez que pulsa este botón le aparece la siguiente pantalla:

Transferir fichero

En esta pantalla le aparecerá el modelo en cuestión y le solicitará el nombre del fichero que desea generar, como siempre cualquier fichero generado se guarda en la base de datos documental y usted después puede hacer lo que desee con el mismo, ver gestión documental