Conceptos de compra

Conceptos de compra

ECOFIN Enterprise es muy parametrizable por lo que todos los conceptos que se aplican en una transacción pueden ser definidos por el Administrador del ERP

Recuerde que cualquier cambio que realice en estos conceptos altera el coste de las nuevas transacciones

Desde la pantalla anterior se pueden establecer los criterios de selección que desean aplicarse, una vez definido se tiene que pulsar el botón Búsqueda para que nos visualice los registros que cumplen con el criterio establecido

Esta pantalla le visualiza los registros que han sido seleccionados, si quiere dar de alta uno nuevo debe pulsar el botón Nuevo, si quiere modificar un concepto existente debe pulsar sobre el lápiz, en ambos casos le aparecerá la siguiente pantalla:

Esta pantalla se desglosa en 2 pestañas datos básicos que son la definición del concepto a aplicar y una segunda pestaña de Asignación que es la que nos permite asignar este concepto a diferentes atributos de la base de datos

Los campos obligatorios son:

• Tipo concepto:

  • Arancel 1/2

  • Bonificación1/2

  • Descuento1/5

  • Envases 1/2

  • Fletes 1/2

  • Gastos 1/2

  • Embalajes 1/2

  • Impuestos 1/9

  • Portes 1/2

  • Seguro 1/2

  • Tasa 1/2

• Fecha inicio:

• Fecha final:

• Forma de calcular:

  • Importe bruto de la línea

  • Importe neto de la línea

  • Importe bruto acumulado

  • Importe neto acumulado

• Tipo concepto

  • Precio

  • Arancel

  • Bonificación

  • Descuento

  • Envase

  • Flete

  • Gastos

  • Embalaje

  • Impuestos

  • Porte

  • Seguro

  • Tasa

• Tipo valor:

  • Valor

  • %

• Valor nivel:

  • Agrupación 1

  • Agrupación 1/Cliente

  • Agrupación 2

  • Agrupación 2/Cliente

  • Agrupación 3

  • Agrupación 3/Cliente

  • Agrupación 4

  • Agrupación 4/Cliente

  • Agrupación 5

  • Agrupación 5/Cliente

  • Agrupación 6

  • Agrupación 6/Cliente

  • Agrupación 7

  • Agrupación 7/Cliente

  • Global

  • Cadena

  • Cliente

  • Empresa

  • Forma de venta

  • Forma de venta/Cliente

  • Forma Sistema

  • Proveedor

  • Proveedor/Punto Suministro

  • Referencia

  • Referencia/Proveedor

  • Referencia/Cliente

  • Referencia/Proveedor/Punto de suministro

  • Sistema de Venta

  • Tipo de Cliente

  • Dni/Cif

• Bloqueo. Si/No

• Decimales

• Subcuenta contable

Campos opcionales

• Tipo y código auxiliar

Una vez introducido el concepto se puede asignar los valores de acuerdo con el nivel definido en la pestaña Asignación

Pestaña Asignación:

Esta pestaña se utiliza para asignar el valor que deseamos a este concepto

Los campos obligatorios son:

• Fecha inicio

• Fecha final

El resto de campos son opcionales y se activan o no dependiendo del campo Valor Nivel

• Proveedor

• Punto de suministro

• Clave de codificación

• Referencia

• Importe valor ó

• Clave impuesto