Pedidos aceptados
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Los pedidos aceptados se pueden introducir manualmente ó bien haber sido generadas por los pedidos
Para visualizar los pedidos aceptados, primero seleccionaremos los criterios de búsqueda y posteriormente pulsaremos el botón Búsqueda
Una vez que hayamos pulsado el botón Búsqueda nos aparecen los registros que cumplen el criterio
Si queremos dar de alta una nuevo pedido aceptado pulsaremos el botón Nuevo, si o que queremos hacer es modificar una existente debemos pulsar el lápiz, en ambos casos se visualiza la siguiente pantalla:
Esta pantalla nos visualiza las siguientes pestañas:
Cabecera
Básico
Datos complementarios
Acciones
Observaciones
Cuerpo
Líneas
Pie:
Impuestos
Pie
En esta pestaña se introducen los siguientes datos:
Año
Nº. pedido aceptado
Origen pedido
Calculo Demanda
Cliente
Compromiso consumo
Devoluciones
Manual
Necesidades de producción
Pedido automático
Presupuesto de compras
Rechazado por plazo de entrega
Rechazado por control de calidad
Referencias sin control de existencias
Ruptura de stock
Seguridad
Tipo:
Imputación automática
Manual
Urgencia
Completar: Sí, sólo se admite la entrega del pedido completo, No
Descripción
Proveedor
Punto de suministro
Almacén
Dirección de envío
Periodo:
Anual
Bimensual
Mensual
Quincenal
Semanal
Semestral
Trimestral
Valorado: Si/No
Fecha pedido
Fecha prevista entrega:
Fecha prevista emisión:
Documento: Si existe algún documento en la gestión documental que complementa el pedido
Esta pantalla se carga en función de los datos del proveedor/punto de suministro
Los datos que tiene son:
Nº. Cliente: Nuestro número asignado por el proveedor, es opcional
Dirección de pago: (opcional)
Redondeo
Nº. de pagos
Dia de pago 1...4
Portes:
Sin portes
Pagados
Debidos
Reexpedición
Aduana
Cambio: Si esta transacción es en moneda y se quiere aplicar el cambio fijado en el ERP no debe ponerse ningún cambio, sino se aplicará el que se introduzca
Sólo si es una importación y debe pasar algún trámite por la Aduana se introducirá que acción es la que se tiene que realizar
En esta pantalla se introducen los siguientes campos:
Nº. expediente
Fecha inicio
Fecha fin
Solicitante: Usuario que lo solicita
Fecha solicitud
Autorización: Usuario que lo autoriza
Fecha autorización
Las pestañas Básico, Datos complementarios y trámite son la cabecera y deberá pulsarse el botón Guardar para que quede registrado
Si se quiere introducir observaciones en esta transacción se dispone de la pestaña observaciones para introducir tantas como se deseen
Cada observación puede ir acompañada de un documento que esté archivado en la gestión documental
En esta pestaña se introducen las diferentes líneas que componen este pedido, una línea se desglosa en los siguientes apartados o pestañas:
En esta pantalla se visualizan las líneas que tiene un pedido, si queremos añadir una nueva debemos pulsar el botón Añadir, en caso de querer modificar una línea existente deberemos pulsar encima del lápiz
En ambos casos nos visualiza la siguiente pantalla:
Básico
Conceptos: Gastos, cargos, descuentos, etc, por defecto se aplican los que tuviese en función de los diferentes atributos de la cabecera y la línea
Planificación: Sólo si desea que las entregas sean planificadas
Observaciones: Líneas que no son productos y no están codificadas
Impto: Se aplican los que afectan, pero pueden ser modificados
Más datos: Datos contables, agrupaciones, importe total de la línea, nº. movimiento en el sistema, enlace con la gestión documental, etc.
Mediante esta pantalla definimos las líneas que componen el pedido, los conceptos y impuestos se cargan de forma automática en función de la definición de la línea
Los campos que se pueden introducir en esta pantalla son:
Tipo línea:
Control almacén
Muestra
Obsequio: Esta línea se puede generar de forma automática en función de las ofertas ó promociones
Sin control almacén
Texto
Variantes (Tallas y colores)
Completar: Sí, indica que sólo se puede servir completa, No
Promoción: Indica si la línea es una promoción
Clave codificación
Referencia
Texto: El texto por defecto es el de la referencia ó la descripción alternativa, pero también puede modificarse para esta línea en concreto
Cantidad
Unidad
Precio: Es calculado de forma automática en función del proveedor/punto suministro/referencia, pero puede alterarse si así se ha indicado
Almacén
Caducidad: Fecha hasta la que se puede servir esta línea
Esta pantalla visualiza los conceptos aplicables a esta línea
Dichos conceptos pueden ser modificados si así han sido parametrizados en la definición de los mismos, hay que tener en cuenta que los descuentos siempre se aplican en cascada
En esta pantalla los campos definidos son:
%
Importe
Subcuenta, tipo auxiliar y codigo auxiliar
En esta pantalla se introducirán las fechas de planificación, si la entrega se tiene que producir de manera escalonada
Los atributos son:
Fecha prevista
Cantidad
Documento: Sólo si existe un documento en la gestión documental que se quiera enlazar
Esta pestaña sólo debe introducirse si quiere entrar una línea que no tenga ninguna característica y no esté codificada
Los campos permitidos son:
Nº. observación
Observación
Importe
Subcuenta, tipo y código de auxiliar
Esta pestaña se calcula de forma automática en función de los criterios definidos
Estos datos no pueden ser modificados
Esta pantalla visualiza datos adicionales de la línea, sólo se puede modificar o añadir el documento, siempre y cuando tengamos un documento enlazado de la gestión documental
Para registrar la línea debe pulsar guardar desde cualquiera de las pestañas de la línea
Esta pestaña visualiza todos los impuestos aplicados y no puede ser modificada
Esta pestaña visualiza datos del pedido, ninguno de los campos puede ser modificado
