Consulta facturas por responsable
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Esta función visualiza al usuario concreto todas las facturas del mismo que han sido enviada
Esta acción nos permite visualizar mediante el criterio seleccionada las facturas pendientes
Una vez seleccionado el criterio y después de pulsar Búsqueda, aparecerá la siguiente pantalla con todas las facturas pendientes:
La factura que desee tratar la tendrá que seleccionar y después pulsar Fijar selección, una vez realizado este paso ya puede realizar la acción que desee
Todas las facturas que superen el importe autorizado deben ser traspasado a un superior para su autorización
En esta pantalla debemos identificar el superior en cuestión, por lo que ya no tendremos acceso a esta factura
Si no supera el limite la podemos aprobar directamente, sino el superior podría realizar dicha aprobación, se visualiza la siguiente pantalla
Este paso lo que hace es marcar únicamente la factura como autorizada, para que posteriormente podamos firmar la factura y contabilizarla
La firma de la autorización sirve para realizar un control de las facturas autorizadas
Cuando la factura ya esta autorizada y para que se pueda contabilizar la misma se debe realizar este paso, ya que así le aparecerá al usuario de contabilidad dicha factura
Este paso lo que permite realizar es el rechazo de la factura y retorno al Tercero, se visualizara la siguiente pantalla:
Los motivos de rechazo pueden ser
Factura rechazada
Factura no presupuestada
Factura calidad defectuosa
Factura importe incorrecto
Factura con errores
